КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЦП В НАЛОГОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Из нашей статьи вы узнаете:

Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности ФНС разработала сервис, который доступен на официальном сайте ведомства.

Чтобы сдать отчётность ИП через сайт налоговой, индивидуальному предпринимателю необходима электронная подпись и специальная программа для подготовки файла с отчётностью к загрузке на сервер налоговой.

Рассказываем, как воспользоваться этим сервисом, чтобы сдать отчётность ИП через личный кабинет налогоплательщика.

Установка криптопровайдера и покупка лицензии

Работа с электронной подписью требует установки криптопровайдера и специального плагина для браузера:

Купить подходящую лицензию КриптоПро для ЭЦП ФНС рекомендуем в нашем интернет-магазине. Оставьте короткую заявку для бесплатной консультации специалиста.

Также понадобится расширение плагина для работы в используемом браузере и программное обеспечение для токена.

ФНС не выдаёт саму электронную подпись. Владелец получает сертификат, закрытый и открытый ключ. Файлы записываются на токен. Чтобы воспользоваться ЭЦП, пользователь вставляет токен в компьютер. Сама подпись создаётся с помощью специальной программы — криптопровайдера.

Для чего нужна электронная подпись ИП

Основное назначение – это подписание заявления на зачет фиксированных взносов, чтобы уменьшить налог на УСН и патенте.

Но помимо этого, наличие ЭЦП значительно расширяет возможности предпринимателя, а также позволяет:

Что касается прямой обязанности в получении ЭЦП, законодательством это не установлено. Работать можно и без электронной подписи.

Только в данном случае придется сдавать отчеты «по старинке» на бумажном носителе с классической рукописной подписью. А взаимодействие с партнерами придется совершать также лично, без электронных сервисов. Все зависит от личных предпочтений и удобств.

Важно! Подпись не обязательна, только вот реализовывать алкогольную продукцию, участвовать в торгах и государственных закупках без нее не получится.

Хотите быть в курсе всех изменений законодательства, вести бизнес, не опасаясь санкций ФНС и других проверяющих? Оформите подписку на Клерк. Премиум. Получайте ответы экспертов на любые вопросы, участвуйте в вебинарах, проходите онлайн-курсы. Поддержка для бухгалтера и предпринимателя на любой системе налогообложения.

Этап 1. Подготовка к получению ЭЦП

Электронную подпись, которую выдаёт налоговая, нельзя назвать на 100% бесплатной. Дело в том, что хоть за сам выпуск ничего платить не придётся, но подпись нужно записать на USB-ключ, а он, как раз, стоит денег. Готовьтесь отдать за него в районе 1 500 рублей.

Причём абы какой ключ не подойдёт. Это должен быть токен, к которому приложен сертификат подлинности ФСТЭК.

Перед покупкой обязательно изучите описание «флешки» и отзывы. Многие магазины сейчас прямо в описании пишут подходит конкретный токен для ФНС или нет.

Но есть и другой взгляд на ситуацию с сертификатами. Например, в Архангельской области ходит слух, что налоговики могут записать ключ на токен без сертификата. В том числе и здесь, на Клерке обсуждалась возможность получения подписи без сертификата на токен. В нашем телеграм-чате тоже писали, что некоторые инспекции могу закрыть глаза на отсутствие сертификата.

В общем, чтобы точно быть уверенным в успехе, лучше, конечно, купить токен с сертификатом. Возможно, непонятки с этими сертификатами вызваны тем, что налоговая занимается выдачей ключей всего несколько месяцев. В таком случае до конца года все, кто «косячил» получат по шапке и с 1 января правила станут общими для всех. Поживём — увидим.

Помимо токена для записи ЭЦП, вам нужен паспорт и СНИЛС. Убедитесь, что они у вас есть и можете идти дальше.

Куда обращаться, если возникли сложности

Если у пользователя недостаточно знаний для работы с ПК, нет времени или устранить неисправность при проверке не удаётся, лучше обратиться к специалистам. Консультацию по вопросам программного обеспечения и обслуживания оборудования можно получить в службе поддержки.

Для экономии времени рекомендуем комплексную услугу «Старт работы с сертификатом ФНС» от удостоверяющего центра «Калуга Астрал». Специалисты компании проконсультируют пользователя, установят и настроят все необходимые компоненты, а также настроят вход в ЛК ФНС. Остальные актуальные предложения для клиентов по настройке КЭП доступны по ссылке.

Этап 4. Настройка компьютера для работы с ЭЦП

Если вы до сих пор не работали с электронными подписями, то необходимо настроить компьютер.

Оговоримся сразу, если у вас в штате есть специально обученные люди, то лучше доверить настройку им. Это не значит, что у вас ничего не получится, просто вы сэкономите себе нервы, т. к. процедура настройки рабочего места для работы с ЭЦП — это для неподготовленного человека тот ещё стресс.

Для примера мы будем рассматривать подключение по ЭЦП к личному кабинету ИП. К личному кабинету ООО подключение происходит примерно так же.

Пара слов про криптопровайдер

Личный кабинет довольно привередлив к браузерам. У нас получилось всё настроить через Яндекс браузер. Можете воспользоваться им.

Для того, чтобы вы могли работать со своей подписью на интернет-ресурсах, необходимо установить криптопровайдер и плагин для браузера. Это можно сделать по ссылке.

Установка личного сертификата

Вставьте ключ в компьютер. Откройте программу Крипто Про CSP. Перейдите в раздел Сервис. Нажмите кнопку Просмотреть сертификаты в контейнере. Выберите свой ключ. В открывшемся окне нажмите кнопку Установить сертификат.

Зайдите в настройки Яндекс браузера, перейдите в раздел Системные и поставьте галочку рядом с пунктом Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ.

Добавление сервисов ФНС в список надежных сайтов

Откройте Панель управления компьютером. Выберите пункт Свойства браузера. В открывшемся окне перейдите в раздел Безопасность. Нажмите на значок Безопасные узлы, затем на кнопку Сайты. Добавьте в список два сайта:

Подключение к личному кабинету

Перейдите в личный кабинет, найдите кнопку Проверка выполнения условий доступа к личному кабинету и выполните проверку. Если все хорошо, то сервис запросит у вас разрешение на доступ к ключу, соглашаемся.

Если что-то пошло не так

Если подключиться к сервису не удалось, то мастер проверки скажет на каком этапе произошла ошибка и что можно попытаться предпринять. Очень часто ошибки возникают из-за работы антивируса, можно попробовать его временно отключить.

Если ничего не помогает — лучше обратится к экспертам.

Какие есть варианты?

На сайте налоговой есть список организаций-партнёров, в которых можно получить электронную подпись. Если вы получите ЭЦП через одну из этих организаций, то ей можно будет пользоваться и в следующем году. Это в основном банки, поэтому если у вас имеется открытый расчетный счет в одном из них, то процедура будет достаточно проста.

Мы попробовали получить ЭЦП через СберБанк и готовы поделиться своим опытом. Спойлер – это оказалось удобней, чем мы ожидали.

Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика

Отчётные документы в электронном виде должны быть подписаны электронной подписью. При этом ИП должен использовать только квалифицированную электронную подпись. Получить её ИП может только в Удостоверяющем центре ФНС или обратиться к доверенному лицу ведомства.

Для получения потребуется заполнить заявку (это можно сделать онлайн или лично в местном отделении налоговой службы) и подать необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно. Также нужно купить сертифицированный физический носитель для хранения электронной подписи — USB-токен. Устройство должно иметь сертификацию от ФСТЭК или ФСБ России.

Выбрать подходящий носитель для КЭП рекомендуем в нашем интернет-магазине. В каталоге представлены только сертифицированные модели токенов.

Кроме того, для работы с электронной подписью нужна программа криптозащиты, например, КриптоПро CSP.

Перевыпуск сертификата КЭП в ФНС

У сертификата электронной подписи есть срок действия. Для сертификата КЭП ФНС — 15 месяцев. Если срок действия сертификата заканчивается, перевыпустите его бесплатно в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Для обновления сертификата индивидуального предпринимателя или руководителя коммерческой организации потребуется:

Чтобы обновить сертификат:

Как получить электронную подпись для ИП в 2023 году

Получение электронной подписи осуществляется по установленному алгоритму:

Электронная подпись записывается на физический носитель – токен, который обязан отвечать ряду установленных требований:

Сертификат вам должен выдать продавец токена. Этот документ обязательно нужно будет приложить к пакету документации для получения электронной подписи.

Например, этим требования соответствуют: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.

Вышеперечисленные требования обязательны. В остальном ИП волен решать, какой токен он выберет.

Производители могут снабжать устройства дополнительными функциями, повышенной защитой корпуса и т. д. Такой носитель будет стоить дороже.

Если у вас уже есть рабочий носитель, подходящий по требованиям, можно использовать его. Покупать новый не обязательно.

Личные консультации для предпринимателей. Оперативно ответим на любое количество вопросов про налоги, проверки, работников, отчетность.

Где получить электронную подпись для ИП

Электронную подпись для ИП можно получить в налоговой службе или у ее доверенных лиц (ДЛ) – удостоверяющих центров, которым ФНС доверила функцию выдачи ЭЦП от ее имени.

Получение ЭЦП в ФНС

Подать заявление на получение подписи можно двумя способами: удаленно (онлайн) или при личном обращении.

Отправить заявление онлайн можно через личный кабинет на портале налоговой службы. Для этого, нужно создать заявку через личный кабинет на сайте ФНС.

Достаточно выбрать нужное заявление, все данные в него будут подставлены автоматически из вашей учетной записи. Далее нужно отправить заявление в ФНС.

Затем придется посетить ФНС, так как удаленно в первый раз получить подпись невозможно – нужно пройти процедуру идентификации личности. То есть инспектор должен убедиться, что подпись получает именно тот человек, который указан в заявлении и предъявленных документах.

Обратите внимание: ЭЦП выдает далеко не каждое отделение ФНС. Поэтому важно проверить на сайте налоговой информацию, какие отделения в вашем городе (районе и т. д.) оказывают эту услугу.

Получение ЭЦП у ДЛ

У доверенных лиц большая сеть по стране. И часто обращение к ним может быть удобнее.

Например, если вы являетесь клиентом банка, который в свою очередь выступает доверенным лицом ФНС, и офис банка находится рядом с вашим домом.

Но учтите, что порядок получения электронной подписи у ДЛ может быть другим. Причем разные ДЛ могут устанавливать разные требования.

Поэтому перед тем, как обращаться к доверенному лицу, стоит изучить условия получения ЭЦП, которые им установлены.

Обычно всю необходимую информацию можно найти на сайте ДЛ или оставить там заявку и заказать звонок специалиста.

Какие документы нужны для получения электронной подписи

Для того чтобы получить квалифицированную подпись, ИП потребуется:

Не забудьте взять с собой токен для записи ЭЦП и сертификат к нему.

Как происходит получение ЭЦП для ИП

Процедура получения выглядит следующим образом:

Установка программного обеспечения

Для того, чтобы начать работать с подписью, недостаточно ее просто получить.

Важно установить и настроить специальное программное обеспечение. Сделать это нужно на компьютере, где подпись и будет использоваться.

Внимание! Для каждого компьютера требуется настройка программного обеспечения. Сделать это можно самостоятельно, или же воспользоваться услугами специалиста. В последнем случае это отразиться на общей стоимости.

Для работы с электронной подписью, на компьютер или ноутбук необходимо установить:

Первые 90 дней ее можно использовать бесплатно. Но по окончании этого периода придется купить лицензию.

Мини-курсы для пользователей Клерк. Премиум. Самое актуальное и удобное обучение. Учитесь каждый день, тратя на это всего несколько минут, не отрываясь от чашки кофе.

Как получить ЭЦП в Сбере

Первым делом необходимо попасть в свой личный кабинет СберБизнес (тот самый сервис, в котором формируются платежи). Попав туда, находим слева кнопку «Документооборот» и жмём на неё.

Если вы ранее не пользовались этим разделом, то Сбер предложит начать пользоваться этой функцией. Начинаем, это бесплатно.

После этого справа вы увидите небольшой баннер с предложением выпустить ЭЦП. Жмем на кнопку «Выпустить». Если баннера нет, то перейдите в раздел «Электронные подписи» и нажмите там на кнопку «Получить».

В новом окне вам предложат загрузить скан своего паспорта. Программа распознает все необходимые реквизиты сама. Ваша задача только проверить данные и нажать кнопку «Продолжить».

На следующем этапе необходимо заполнить дополнительную информацию:

Когда всё будет готово, жмём «Продолжить».

Проверяем всю введённую ранее информацию и жмём на кнопку «Подтвердить и получить подпись».

Подключаем к компьютеру токен, на который будет производиться запись ЭЦП. На всякий случай отключите от компьютера все остальные токены.

Подтверждаем документы с помощью SMS-кода.

После этого откроется предупреждение от программы КриптоПро, соглашаемся с ним. Далее откроется окошко для генерации ЭЦП, чтобы ускорить процедуру, начните в нём хаотично водить курсором мыши.

Затем необходимо вернуться в раздел «Электронные подписи» и дождаться ответа от Удостоверяющего центра. Обычно он приходит за пару минут.

После получения ответа вам предложат способ для подтверждения личности. Это можно сделать с помощью выездного курьера (это платно) или в ближайшем доступном отделении Сбера. Таких отделений достаточно много во всех регионах.

По ссылке можно найти ближайшее к вам. Если ссылка не открывается, попробуйте использовать режим Инкогнито в браузере.

С собой в отделение необходимо взять паспорт, номер ИНН вашего ИП или ООО (только номер) и номер заявки. Токен брать не нужно.

Снова соглашаемся со всем, что предлагает КриптоПро. И всё. Электронная подпись готова, ей можно пользоваться.

Где можно использовать подпись от ФНС

Помимо доступа к личному кабинету, подпись можно использовать для работы в сторонних сервисах, например, в программе СБИС. Нам подтвердили в техподдержке, что в СБИС-е можно работать с подписью от ФНС.

Сами налоговики пишут про подпись так:

Подпись можно использовать:

На всех электронных площадках и сервисах.

При предоставлении налоговых деклараций (расчетов):

Кстати, многие думают, что личный кабинет для ИП и ООО — это бесполезная штука, в которой можно только долги по налогам смотреть. Это немного не так. Через личный кабинет можно направлять обращения в ФНС, подавать Уведомление о переходе/смене УСН и даже вносить изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Правда, для того, чтобы вносить изменения придется освоить специальную программу, но оно того стоит.

Бесплатно сдавать отчетность с помощью электронной подписи тоже можно. Для этого есть сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме». Но если вы привыкли работать с каким-нибудь СБИС-ом или Контуром, этот сервис может вас культурно шокировать. Он предназначен исключительно для отправки отчётности, сформировать в нём декларацию невозможно. А чтобы отправить через него декларацию, необходимо её сформировать в особом формате, для чего вам потребуется программа Налогоплательщик ЮЛ.

В общем, с помощью ЭЦП от налоговой можно при помощи бесплатных сервисов ФНС сдавать отчётность и вносить изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Но для этого необходимо освоить дополнительные программы, которые не всегда интуитивно понятны. Но если есть на это время и настрой, то справиться сможет любой.

Установка личного сертификата

Для установки сертификата электронной подписи потребуется

Также потребуется установить корневые сертификаты ФНС:

Плагин для работы в интернете

КриптоПро ЭЦП Browser plug-in проверяет и создаёт электронные подписи на веб-страницах. Поддерживает работу КриптоПро CSP на коммерческих и государственных электронных площадках и сервисах. Если установить криптопровайдер без соответствующего плагина, электронная подпись в браузере работать не будет. Данная утилита имеет различный алгоритм установки и настройки для каждого браузера.

Рассмотрим, как поставить расширение на примере Яндекс. Браузера:

О том, как настроить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in в разных браузерах, читайте в нашей статье.

Еще в каких-то сервисах необходимо регистрироваться

Зависит от перечня услуг, которые вы планируете получать дистанционно. Упростить себе задачу работы в большинстве онлайн-сервисов можно при помощи активации подписи на портале Госуслуг. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет и найти меню для подтверждения сертификата. Перед вами откроется окно, в котором потребуется:

Чтобы авторизоваться на портале Госуслуг необходимо выполнить следующие шаги.

Важно!

Для упрощения процедуры регистрации существуют специальные плагины для популярных браузеров. После установки этого расширения вам нужно будет активировать его в разделе настроек. Для корректной работы плагина может потребоваться перезапуск браузера. После этого вам нужно отправиться на главную страницу портала, обновить его и выполнить вход. Так вы получите доступ ко всем возможностям сервиса.

Что нужно?

Чтобы получить подпись в Сбере по нашей инструкции потребуется расчётный счёт (оформить заявку на открытие счёта можно тут). Ходят слухи, что это можно сделать даже не являясь клиентом банка, но мы отработали только механизм с расчётным счётом.

Ещё потребуется USB-токен, на который вы будете записывать свою подпись. Поддерживаемые токены: Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, JaCarta LT, JaCarta-2 ГОСТ, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие сертифицированные USB-носители.

Программное обеспечение. Чтобы выпустить ЭЦП (и чтобы в дальнейшем с ней работать) требуется программа КриптоПро. Это платная программа, но у неё есть бесплатный пробный период 90 дней.

Документы. Вам потребуется паспорт, СНИЛС и документ о регистрации ООО или ИП:

Несколько слов про токены

Напоминаем, что ключ на руководителя ООО или индивидуального предпринимателя может быть только один, если вы захотите получить второй, первый прекратит действие. Если вы хотите иметь гипотетическую возможность размножить свой ключ (так делать нельзя), то рекомендуем записывать подпись на Рутокен Lite.

Ещё важный момент про токены. Некоторые налоговые хотят, чтобы у токена был сертификат ФСТЭК, без него специалисты ФНС отказываются записывать подпись. У Сбера такого требования нет. Ни на одном из этапов прикладывать копию сертификата не требуется.

Сбер позволяет записывать на один токен несколько электронных подписей. Если верить информации в интернете, то на обычный USB-ключ может влезть порядка восьми ЭЦП.

Возможно, кого-то заинтересует вопрос – а можно ли записать ЭЦП на какой-то старый ключ для входа в интернет банк? Мы такое проворачивать не пробовали, но если это какой-то из поддерживаемых токенов (см. предыдущий параграф), то в теории это должно быть возможно.

Отправка отчёта ИП

На главной странице профиля укажите основную информацию и перейдите во вкладку «Загрузка файла». Выберите файл контейнера и нажмите «Отправить».

В списке переданных файлов появится отправленный отчёт со статусом «В ожидании». Как только документ будет представлен в налоговую, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Как видно, на подготовку и отправку отчётности через сервисы налоговой приходится тратить немало времени, поэтому сдача отчётных документов через специальные системы сдачи электронной отчётности более удобна. « Калуга Астрал» предлагает несколько сервисов для сдачи электронной отчётности. « Астрал Отчёт 5.0» — это удобный онлайн-сервис, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна, «Астрал Отчёт 4.5» — программа для ПК, в которой есть всё для сдачи отчётности онлайн, а «1С-Отчётность» можно использовать в привычном интерфейсе 1С.

Регистрация подписи на торговой площадке

Если вы еще не работали с ЕЭТП, то сначала нужно подать заявку. Для этого перейдите в раздел «Поставщикам», который виден даже без наличия активного аккаунта. Выберите в меню пункт о добавлении нового пользователя и укажите запрашиваемые данные. После этого направьте заявку администрации портала на рассмотрение.

Обновление данных займет какое-то время, поэтому наберитесь терпения. После перед вами появится форма, в которой будут заполнены не все поля. Данные система берет из информации, что вы предоставляли ранее. Недостающие сведения потребуется внести вручную. Система запросит от вас:

Внизу есть строка, в которой можно указать срок действия доверенности или выбрать бессрочный вариант. Поставьте галочку напротив нужной строки, вложите документы, которые подтвердят право представлять компанию на портал. Это могут быть:

Обратите внимание, во втором случае и подпись, и документы должны быть оформлены на представителя.

На последнем этапе потребуется подтвердить достоверность данных своей ЭЦП. Для этого в открывшемся окне выберите необходимый сертификат и введите ПИН. Система обработает информацию и выдаст два уведомления: об изменении данных и о их вступлении в силу.

Регистрация подписи в ФНС

Первый этап – присвоение адресу сайта налоговой инспекции статуса надежного ресурса. Для этого сделайте следующее:

Дальнейшие правила рассчитаны на применение КриптоПро CSP не младше версии 4.0. На втором этапе необходимо проверить корректность работы ЭП с вашей учетной записью.

После окончания процедуры вы получите доступ к личному кабинету юридического лица и сможете работать в нем с помощью ЭП. Если на каком-то этапе проверки будет выявлено несоответствие требованиям ФНС, то система предложит создать новую учетную запись.

Все эти действия нужно выполнять, если вы уже заполняли формы для создания ЛК на сайте налоговой. Если вы этого еще не делали, то потребуется:

Все данные будут проверяться ФНС в течение 3 рабочих дней. После этого на указанный адрес придет письмо со ссылкой. Вам нужно перейти по ней, чтобы активировать учетную запись.

Третий этап – применение ЭП для работы в личном кабинете. Потребуется выполнить следующие шаги:

завершить повторную диагностику, ее состав будет зависеть от вида подписи, которым вы пользуетесь;

В больших организациях предоставлять данные в надзорное ведомство может не руководитель, а доверенное лицо. В этом случае необходимо организовать доступ к учетной записи для доверенного сотрудника. Для этого потребуется получить ЭП на имя этого работника и последовательно выполнить следующие действия.

Способ подходит и для компаний с дочерними филиалами. В этом случае нужно прописать КПП каждого подразделения. Так в одном ЛК будут собраны данные по всей организации.

Удостоверяющий центр Федеральной налоговой службы выдаёт сертификаты электронной подписи только индивидуальным предпринимателям, юрлицам и нотариусам. Для этого требуется заполнить и отправить заявление в личном кабинете портала ФНС. Услуга предоставляется бесплатно. Оплачивается только цифровой носитель для ЭЦП. Такую подпись используют на всех электронных площадках, с помощью неё предоставляют отчётность через операторов ЭДО и государственные сервисы.

Узнать подробнее о том, как получить сертификат ЭЦП в ФНС, можно в нашей статье.

Особенности получения ЭЦП в 2023 году

В заключении, стоит выделить основные особенности получения ЭЦП в 2023 году.

Все старые сертификаты, которые были получены до 2023 года должны были окончить свое действие. Но, согласно введенным изменениям, это произойдет не ранее 1 сентября 2023 года.

Пользоваться старой подписью можно еще полгода.

Оформление новой квалифицированной подписи осуществляется только в ФНС и у ее доверенных лиц.

Получить ЭЦП для ИП через доверителя – невозможно.

Если вы еще не получили ЭЦП – не стоит затягивать. 1 сентября 2023 года подписи, полученные по старым правилам, будут аннулированы, и с этого момента могут возникнуть проблемы с выполнением привычных действий.

Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС

Сдача отчётности через личный кабинет ИП возможна только с действующей электронной подписью, поэтому сначала налогоплательщик должен проверить работу ключа электронной подписи. Проверка осуществляется непосредственно при авторизации в личном кабинете. Подключите ключевой носитель к ПК, откройте сайт ФНС и на странице авторизации выберите пункт «Ключ ЭП».

На экране «Доступ с помощью КСКПЭП» перейдите к третьему пункту и ознакомьтесь с инструкцией системы. Установите сертификаты, указанные в инструкции, а также сертификат КЭП, полученный в УЦ. Установку сертификата КЭП в хранилище сертификатов можно выполнить по нашей инструкции.

Подключение к личному кабинету

После вышеперечисленных действий понадобится проверить работоспособность электронной подписи по следующей схеме:

Если на определённом моменте возникнет ошибка, сервис уведомит пользователя о неудачном подключении и предложит подсказки для решения проблемы.

Что потребуется при регистрации ЭП

Для начала следует заняться настройкой рабочего места. Некоторые удостоверяющие центры предлагают такую услугу. Но помощь специалиста не обязательна, следующие шаги можно выполнить самостоятельно.

После этого можно приступать к работе. Но не забудьте убедиться, что у вас есть все данные для заполнения электронных форм. На онлайн-площадках нужно будет вносить:

Регистрация на ММВБ «Госзакупки»

Предположим, что вы впервые зашли на портал торговой площадки. Тогда для начала работы вам потребуется активировать новую учетную запись. Для этого найдите на главной странице вкладку «Поставщикам». Откройте ее и выберите пункт для регистрации доверенности. Перед вами появится пустая форма, которую нужно заполнить для подачи заявления. Обязательно потребуется указать:

После проверки и отправки данных можете переходить к заполнению формуляра для регистрации. В некоторых полях сведения уже будут проставлены, изменять их не нужно. Запишите данные только в пустых полях. Также система предложит прикрепить отсканированные бумаги, подтверждающие права обладателя цифровой подписи.

Регистрация на портале «Сбербанк-АСТ»

Для работы на этой автоматизированной площадке также потребуется завести аккаунт компании. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

После подтверждения нужно немного подождать, чтобы загрузилась форма. Некоторые строчки заполнятся автоматически. Вам потребуется указать недостающие данные, свободных строк оставаться не должно. Затем подтвердите достоверность введенной информации подписью, оформленной на руководителя или доверенное лицо. После этого система запросит подтверждающие документы. Вы можете прикрепить скан-копии:

Теперь вам нужно придумать себе новый пароль и имя пользователя, ключевое слово разрешено оставлять прежним. Но если вам не нравится фраза, которая была указана при создании учетной записи компании, то можете выбрать новую. Затем проверьте все записанные данные и запишите код с картинки. Заверьте свои действия подписью, подождите оповещения об окончании обновления.

Настройка компьютера для работы с ЭЦП от ФНС

После получения пользователю необходимо установить сертификат электронной подписи на свой компьютер. Для этого скачивается специальная программа — КриптоПро CSP. Пробная версия дистрибутива доступна для загрузки на официальном сайте разработчика, далее лицензию потребуется продлить.

О том, как настроить КриптоПро пошагово, мы рассказали в нашей инструкции.

Рассмотрим в качестве примера подключение электронной подписи через личный кабинет индивидуального предпринимателя. Процесс настройки для юрлиц происходит аналогично.

Ключи и сертификат ключа проверки электронной подписи, которые выдаёт ФНС, являются квалифицированными. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это аналог подписи собственноручной, который имеет такую же юридическую силу. К ЭП позволяет заверить любые цифровые документы или идентифицировать личность при авторизации на различных интернет-порталах.

Личный кабинет ФНС для ИП позволяет не только узнавать информацию о задолженностях. В связке с КЭП через него можно направить обращение в налоговую, перейти на упрощённую систему налогообложения или изменить данные в ЕГРИП.

Квалифицированную подпись от ФНС можно использовать в различных ситуациях и для разных целей, например:

Помимо бизнеса, использовать ЭЦП ФНС можно и в личных целях: для дистанционного поступления в вуз, оформления кредита, отправки заявления на загранпаспорт, получения патента и многого другого.

Электронная подпись от ФНС поддерживает все электронные площадки и сервисы.

Для ускоренного выпуска рекомендуем воспользоваться услугой Получение КЭП в ФНС под ключ. Специалисты удостоверяющего центра «Калуга Астрал» помогут сэкономить время на получение электронной подписи и настройку рабочего места, а пройти идентификацию и получить подпись вы сможете через филиалы нашего партнёра — УЦ «Основание».

Подведём итоги. Получить ЭЦП для ИП можно только в УЦ ФНС и её доверенных лиц. Для работы с подписью нужно установить криптопровайдер и специальный плагин для браузера. После настройки компонентов понадобится внести сервисы налоговой в список доверенных сайтов и подключиться к личному кабинету. После полноценной настройки рабочего места электронную подпись от ФНС можно использовать на всех площадках и сервисах.

Этап 2. Подача заявления на выпуск подписи

Подача заявления осуществляется через личный кабинет на сайте ФНС. Не важно как кто вы планируете получить подпись — как ИП или как директор ООО, заявление подаётся через ваш личный кабинет физического лица. Если вы не помните пароль от своего личного кабинета или вообще не уверены, что когда-то его регистрировали — воспользуйтесь входом через госуслуги. А если вы и на госуслугах не регистрировались, то самое время это сделать.

В личном кабинете нажмите кнопку «Жизненные ситуации» и найдите в самом низу кнопку «Получить квалифицированную электронную подпись».

Далее вам нужно выбрать в качестве кого вы получаете подпись: как индивидуальный предприниматель или представитель организации.

Здесь же будет кнопка «Данные налогоплательщика». Нажмите на нее и внимательно проверьте все сведения о себе. Если у налоговой будет некорректная информация о каком-то вашем документе, то вам откажут в выдаче подписи. Мы с этим столкнулись.

Придя в налоговую, наш ИП обнаружил, что в системе ФНС указан его старый номер СНИЛС, который неактуален уже 13 лет. Причем в Госуслугах и ПФР информация верная. Инспектор отказался выдавать подпись. Обновление данных заняло примерно две недели, заявку на изменение можно отправить из того же личного кабинета. Но не исключено, что если прийти в налоговую лично, всё пройдёт быстрее.

Личный кабинет выведет сообщение о том, что заявление отправлено и в течение пяти дней придёт ответ. На самом деле это немного не так. Ответ приходит буквально за несколько минут, так что можете сразу жать на кнопку Сообщения и караулить ответ.

В ответе будет сказано, что заявление одобрено и теперь вы можете прийти в любую налоговую для записи ЭЦП на флешку. Но это не совсем так.

Получение идентификатора абонента

Для регистрации квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи необходимо нажать кнопку «Загрузить сертификат». В открывшемся окне перейти по пути расположения файла сертификата открытого ключа, выбрать его и нажать кнопку «Открыть».

В результате откроется окно сервиса со сведениями о владельце сертификата. В случае ошибочного выбора файла сертификата открытого ключа выбор можно отменить, нажав кнопку «Отмена».

После успешной регистрации значок в графе Статус изменится, а в поле Идентификатор появится значение присвоенного идентификатора абонента.

После выпуска сертификата открытого ключа он помещается в ключевой контейнер, и в зависимости от ключевого носителя его можно извлечь.

Для извлечения сертификата открытого ключа средствами КриптоПро CSP необходимо выполнить следующие действия:

После завершения регистрации можно переходить к подготовке отчётности ИП к сдаче.

Какая ЭЦП нужна ИП

Индивидуальным предпринимателям нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ее наличие позволит справиться с рядом задач, включая возможность ведения документооборота, участие в закупках и т.д.

Квалифицированная подпись – это информация о владельце, «упакованная» в электронный формат.

Подписание документа с ее использованием является подтверждением достоверности представленной информации, а также действия, совершенного конкретным лицом.

Проще говоря, это рукописная подпись, только в электронном формате. Документы, подписанные КЭП, имеют юридическую силу.

Настройка браузера для защищённого соединения

Настройка браузера нужна для организации защищённого TLS канала с использованием ГОСТ алгоритмов. Рассмотрим, как провести настройку в несколько шагов на примере Яндекс. Браузера. Пользователю достаточно выполнить три шага:

Если владелец планирует пользоваться ЭЦП на торговых площадках (ТП), то для работы понадобится программа CAPICOM. Дистрибутив предоставляется бесплатно на официальном сайте Microsoft. Его легко настраивать. После скачивания достаточно запустить файл и следовать подсказкам мастера установки. Программа нужна не для всех ТП, но некоторые её ещё используют, например, Росэлторг, если у пользователя Internet Explorer.

В нашей статье подробно описана настройка ЭЦП в браузере компьютера для работы с ФНС.

Этап 3. Получение подписи в ФНС

Наверное, не стоило выделять этот пункт в отдельный раздел статьи, т. к. сказать что-то умнее, чем «идите в выбранную налоговую и делайте то, что говорит инспектор» сложно. Но стоит как минимум проговорить что с собой взять.

Регистрационные документы брать не нужно.

Ну и чтобы этот параграф не был совсем смехотворно мал, несколько слов о продлении ключа. Он действует 15 месяцев. За 2 недели до окончания его можно будет продлить в личном кабинете. Причем повторно ехать в ФНС для этого не потребуется, всё можно будет сделать со своего компьютера (по крайней мере так нас заверил инспектор, который выдавал подпись).

Подготовка отчёта ИП

При запуске программы нужно выбрать профиль налогоплательщика и указать информацию о предпринимателе

По выбранному документу будет создана форма отчётности. Некоторые поля в ней будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и прочие реквизиты, которые вы указали при создании профиля налогоплательщика). Остальные нужно будет заполнить вручную. Для расчёта суммы налога на верхней панели необходимо нажать кнопку «Р», а для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям — кнопку «К».

В чем отличие подписи для ИП от других

Обычные физические лица и сотрудники предприятий могут получить ЭЦП в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Если сотрудник предприятия использует подпись для служебных целей, то чтобы представлять интересы своего работодателя, ему нужна доверенность.

Индивидуальный предприниматель, как и руководители юрлиц, должен получать ЭЦП в налоговой службе или у ее доверенных лиц.

Причем сама подпись выдается бесплатно, но нужно купить токен, на который ЭЦП будет записана.

Сертификат, который получит предприниматель, уже будет содержать сведения об основном регистрационном номере ИП (ОГРНИП). Никаких доверенностей при использовании ЭЦП предпринимателю не потребуется.

Может ли ИП получить подпись как физлицо использовать ее для бизнеса?

Личная подпись не подходит для бизнеса, так как не все системы с ней работают. Например, подписью физического лица не получится заверить отчетность за сотрудников.

При этом предприниматель вправе получить две разные подписи: одну – как ИП для бизнеса, а другую – как обычное физическое лицо для личных нужд.

Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!

» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.

Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.

До 31 августа акционные цены на билеты: 4990 руб. очное участие и всего 1990 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!

В порядке заключения

В этой статье мы постарались поделиться всем нашим опытом по работе с электронными подписями от налоговой. Т.к. мы всё-таки бухгалтерия, возможно, в технической части были допущены какие-то неточности, поэтому если более сведущие люди нас в комментариях поправят — мы с удовольствием внесём исправления.

Будем рады видеть вас у нас на канале — https://youtube.com/csbsov

Ещё у нас есть телеграм-чат для предпринимателей и экспертов, в котором можно обсудить последние новости и поделиться опытом, будем рады вас видеть и там — https://t.me/csbsov_chat

Добавление сервисов ФНС в список надёжных сайтов

В связи с настройками высокого уровня безопасности ПК некоторые функции сайтов ФНС могут не работать. Для этого их добавляют в список доверенных источников.

Чтобы добавить сервисы налоговой службы в список надёжных, необходимо: